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財務報銷規定

依據國家有關財經政策、財務制度、結合本中心實際情況，制定以下規定：
一、財務審批堅持“財務一支筆”制度，任何財務事項均需主管財務經理審批或受權審批同意方可辦理。
二、原則上不借款少量資金由個人墊付，確需借款時，借款單需注明用途，本部門主管人簽字,主管財務經理審批。事項處理完畢后應及時沖帳，每月5日前后集中報帳，每月18日前不沖帳者，次月起從工資中扣除。
三、差旅費報銷標準規定：
1、工作人員外地出差，一律乘坐汽車或火車，火車為硬席車，輪船為三等艙位，夜間（指從晚上8點至次日晨7點）乘座火車在車上過夜6小時或連續乘座時間超過十二小時的可購買硬席臥鋪票，禁止乘座軟臥。
2、工作人員出差憑據報銷車票，市內交通票原則不報銷。
四、出差人伙食費補助標準
1、工作人員關中以外出差不分途中和住宿，每人每天補助20元；
2、工作人員在本市城區（含長安、雁塔、碑林、蓮湖、未央、灞橋等）出差，辦理業務和參加各項會議，不享受補助。
3、參加培訓、進修、考試等的不享受補助費。
五、住宿費報銷標準
1、主管以上人員出差，住宿費包干每人每夜60元，其他人員50元。
2、出差住宿費在規定的限額控制標準內憑正式發票報銷。低于限額標準節約部分按50%獎給個人，高出部分報銷須說明原因，最多只報銷50%。
3、參加培訓、進修、考試等的住宿費，市區外的在規定的限額內憑票報銷，超過部分自理、節約不獎；市區內的不予報銷。
4、出差人員由接待單位免費接待，一律不予報銷住宿費。
六、招待費報銷控制在普通人員每人每餐10元至50元之內，（特殊情況例外），報銷時需經主管財務領導審批后方可辦理，高出部分報銷須說明原因，最多只報銷50%。
七、報銷需取得正式發票，（非正式發票需寫有對方電話號碼、地址，并注明清單）并附有開支明細單后一并到財務報帳核銷。

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